Importante: Solo para formato europeo.

El método de pago por Domiciliación no está automatizado con el banco. La herramienta solo genera el fichero que, después, tiene que gestionar cada Club con su banco manualmente de manera online en la plataforma que corresponda. 

Pueden crearse movimientos de manera múltiple a los usuarios, pero hay que tener en cuenta que, en este caso, el cliente y pagador será el mismo, por lo que el cliente tendrá que tener los datos de pago en su perfil. O, de lo contrario, modificar el pagador.

Acciones disponibles:

• Añadir remesa: se tienen que seleccionar la fecha o el tramo de fechas para marcar esos movimientos a domiciliar. Se guardarán todos aquellos movimientos en ese tramo de fechas y con el método de pago por Domiciliación.
  • Una vez generada, te ofrecerá descargar el fichero SEPA para poder enviarlo a la entidad bancaria.
    
  • Si hubiera algún error, saltaría el aviso con el error/es.
  • Puedes descargar de nuevo el fichero:

• Gestionar remesa: pincha en una remesa y luego clica en la rueda de ajustes para visualizar todos los datos disponibles.
  

• Exportar movimientos: descarga los movimientos en formato excel.

• Confirmar remesa: cambia el estado de los movimientos de "Pendiente" a "Pagado", de manera múltiple.  

• Editar movimiento: edita la información correspondiente a un movimiento. 

• Confirmar pago: cambiará el estado del movimiento a "Pagado".

• Marcar como no pagado: selecciona un movimiento:
  1. Pincha en los 3 puntitos verticales de "opciones".
  2. Confirma el impago de este para que cambie su estado de "Pagado" a "No Pagado".
  3. Posteriormente, podrás gestionar las opciones de su impago.

• Gestionar impago: en caso de devoluciones y/o anulaciones:
  1. Para gestionar un impago siempre ha de estar primero cualificado como "No Pagado".
  2. Después, al gestionar el impago, lo que hará es marcar ese movimiento como "Anulado" y generar otro movimiento que es editable; por si quieres modificar el importe, el pagador, la descripción, añadir un coste de devolución…
  3. Después de esta acción, puedes generar y confirmar una nueva remesa que aplique a estos movimientos que se hubiesen devuelto en la primera remesa y poder continuar con los cobros de forma organizada.
  4. Si es un impago que ya no tiene que cobrarse, habría que eliminar el movimiento creado vinculado al movimiento devuelto.

Es importante tener configurada la contabilidad y que la caja esté vinculada a un IBAN.

El método de pago ha de tener reflejado el identificador SEPA de ese mismo IBAN.

No se pueden eliminar movimientos que estén dentro de una remesa. 

Los movimientos devueltos que no se vayan a cobrar, habría que gestionar el impago (para anular el pago) y cuando se cree el movimiento vinculado, eliminarlo.